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桂林市统计局2019年度部门决算公开

来源:办公室 更新:2020-07-31 15:58:00 字体【

 

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第一部分:桂林市统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市统计局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市统计局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释



第一部分:桂林市统计局概况

一、主要职能

1.桂林市统计局本级

1)根据《统计法》、《统计法实施细则》、《广西统计监督检查条例》、《广西统计监督检查条例补充规定》和其它行政法律、法规及国家统计系统的统计规章制度,统计现代化建设规划和统计调查计划,结合我市实际情况,对全市国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计调查、统计分析;组织领导和综合协调市辖各县(区)、各部门的统计和国民经济核算工作;监督检查统计法律、法规的实施,依法进行统计管理登记。

2)建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,准确地反映国民经济运行态势,科学地剖析宏观经济中各种错综复杂的经济关系,并分析其发生、变化规律,及时向市委、市政府和有关部门提供优质、高效的信息和决策依据,并对国民经济运行进行有效的监督;根据国家统一的统计报表制度、统计标准,制定我市地方调查计划,审定部门统计标准。

3)在市人民政府的领导下,按照国家统计系统要求,会同有关部门组织重大的国情国力普查;统一组织协调市辖各县(区)、各部门的社会经济调查工作,审批各县(区)、各部门的统计调查计划和调查方案;组织全市统计报表的管理工作。

4)搜集、整理、提供全市的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、预测和监督,向市委、市政府及有关部门提供决策依据;搜集、整理、提供全国、全区及外省市基本统计资料,并与我市进行对比研究。

5)统计核定、管理、公布、出版全市的基本统计资料,定期发布全市国民经济运行情况和社会发展情况统计公报;定期或不定期召开新闻发布会;规划、协调全市社会经济信息咨询服务行业,积极培育和发展我市的信息咨询服务市场。

6)组织、指导我市政府统计系统和部门行业统计的基本建设,建立健全市统计工作网络,推进统计工作标准化、规范化。建立健全和管理我市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调和统一管理市辖各县(区)、各部门的统计数据库网络。

7)根据我市改革与发展的需要和国家统计系统的要求,研究制定我市统计改革方案和实施办法,经批准后贯彻实施。

8)根据广西壮族自治区人民政府关于实施统计“四大工程”的通知桂政发〔201132号,国家统计局及自治区人民政府关于实行四大工程的相关文件。通过建立安全畅通、便捷高效的联网直报系统,实现我市“四上”企业和房地产开发经营企业通过互联网向全国数据管理中心直接报送数据,并确保其安全顺畅运行。在“十三五”期间,基本实现调查对象和调查人员通过互联网直接向全国数据中心报送原始数据、各级统计机构、各部门在线共享以及基层统计人员在线管理的工作模式,转变基层统计队伍工作重点,从过去繁重的数据收集汇总、报表填报转向对原始数据的核查和企业基础统计工作的督导,有效消除可能存在的中间环节对统计数据的干扰,提高数据汇总效率和生产过程的透明度与可控性。

9)组织指导全市统计科研、统计教育、统计干部培训工作。

10)协助市辖各县(区)管理县(区)统计局局长、副局长,协助职称改革主管部门组织实施统计专业技术职称评聘和资格考试工作。

11)领导和指导局属事业单位的工作。

12)承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2.桂林市统计信息自动化中心(普查中心):

根据统计法律法规的有关规定和国家、自治区的统一部署,负责研究制定全市经济普查工作方案,组织实施全市经济普查工作,并对其数据质量进行检查和评估,管理全市经济普查数据库;负责全市一套表调查单位管理,上规入统审批;组织实施全市基本单位经常性统计调查,协调有关部门建设管理全市基本单位名录库,统一管理全市统计调查单位;组织协调全市统计地理信息系统建设;参与人口普查、农业普查以及各项临时性统计调查的有关工作;承办国家统计局普查中心、自治区统计局普查中心布置的其他工作。负责组织全市统计信息系统建设与管理工作,制定全市统计信息系统建设规划并组织实施;负责组织全市统计电子政务系统的建设规划、管理维护及应用推广工作;负责组织统计调查数据处理与管理工作,建立健全全市统计数据库系统及安全保障系统;负责组织全市统计系统的信息技术应用与技术开发工作,指导全市统计自动化系统业务工作;负责全市统计信息网络系统的安全、运行、维护与管理工作。负责规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、小微企业固定资产投资情况调查、建筑业小微企业抽样调查、限额以下批零住餐业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查、规模以下企业创新调查工作。

二、部门决算单位构成

桂林市统计局本级

桂林市普查中心

第二部分:桂林市统计局2019部门决算报表(详见附件:桂林市统计局2019年度部门决算公开附表

第三部分:桂林市统计局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1343.78万元,其中本年收入1341.49万元,较2018年度决算数增加48.32万元,增长3.73%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1341.49万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018决算数增加48.3万元,增长3.73%。主要原因是按照国家政策进行的全国范围内的公务员工资调整,社会保险缴费基数增加导致有关经费支出增多。

2.上年结转和结余2.29万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0.02万元,增长0.87%

(二)本部门2019年度总支出1343.78万元,其中本年支出1341.49万元,较2018年度决算数增加48.62万元,增长3.76%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1017.34万元:主要用于局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按桂林市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于统计专项检查、各项大型普查、“四大工程”和信息化建设、服务业统计改革等方面的项目支出。较2018年度决算数减少11.97万元,下降1.16%,主要原因是根据工作安排,压减了相关业务经费。

2.社会保障和就业支出()105.85万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加84.19万元,增长399.69%,主要原因是基本养老保险缴费支出调至该功能科目列支。

3卫生健康支出74.85万元:根据桂林市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。其中:行政单位医疗41.57万元,公务员医疗补助33.28万元。较2018年度决算数增加2.7万元,增长3.74%主要原因是人员增加,社会保险基数调整,安排的医疗保险支出相应增加。

4、农林水支出11.87万元。主要用于我局联系扶贫点扶贫帮困建设支出。较2018年度决算数减少0.33万元,下降2.7%主要原因是扶贫经费安排减少。

5.商业服务业等支出77.5万元。主要用于服务业统计工作,包括服务业企业统计人员业务培训、四上企业统计规范化建设和乡镇服务业统计规范化建设。较2018年度决算数减少26.32万元,下降25.35%

6.住房保障支出(类)54.08万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加0.35万元,增长0.65%主要原因是公积金缴费基数调整,支出相应增加。

7.年末结转和结余2.29万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.3万元,下降11.58%,主要原因是加大了结转结余资金的使用力度。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

桂林市统计局2019年度一般公共预算支出1341.49万元,较2018年度决算数增加48.62万元,增长3.76%。其中:基本支出925.37万元,项目支出416.12万元。

桂林市统计局2019年度一般公共预算支出年初预算数为1283.7万元,支出决算为1341.49万元,完成年初预算的104.5%,主要是在预算执行中增加了商业服务业等支出77.5万元。主要用于服务业统计工作,包括服务业企业统计人员业务培训、四上企业统计规范化建设和乡镇服务业统计规范化建设。

(一)一般公共服务支出年初预算为1013.72万元,支出决算为1017.34万元,完成年初预算的100.36%,其中行政运行年初预算为621.17万元,支出决算为690.59万元,完成年初预算的111.18%。一般行政管理事务初预算为27.6万元,支出决算为27.5万元,完成年初预算99.64%。信息事务年初预算为23.9万元,支出决算为23.85万元,完成年初预算的99.79%。专项统计业务年初预算为244.86万元,支出决算为188.33万元,完成年初预算的76.91%。专项普查活动年初预算为96.19万元,支出决算为87.07万元,完成年初预算的90.52%由于年中根据工作计划调整,压减了相关业务经费,故预决算有所差异。主要用于局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按桂林市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于统计专项检查、各项大型普查、“四大工程”和信息化建设、服务业统计改革等方面的项目支出。较2018年度决算数减少11.97万元,下降1.16%

(二)社会保障和就业支出年初预算为126.29万元,支出决算为105.85万元,完成年初预算的83.82%。其中,归口管理的行政单位离退休年初预算为28.53万元,支出决算为28.43万元,完成年初预算的99.65,机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为97.76万元,支出决算为77.42万元,完成年初预算的79.19%预决算差异的主要原因是按照有关政策养老保险单位缴纳部分的比例由19%调整为16%,养老保险单位缴纳部分有所减少。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加84.19万元,增长388%,主要原因是2019年将机关事业单位基本养老保险缴费支出列入社会保障和就业支出经济分类科目中。

(三)卫生健康支出年初预算为79.03万元,支出决算为74.85万元,完成年初预算的94.71%,由于按照人社局相关文件精神,2019我局有人员退休,故预决算有所差异。其中,行政单位医疗年初预算为44.96万元,支出决算为41.57万元,完成年初预算的92.46%;公务员医疗补助年初预算为34.07万元,支出决算为33.28万元,完成年初预算的97.68%。根据桂林市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2018年度决算数增加2.7万元,增长3.74%

(四)农林水支出年初预算为6万元,支出决算为11.87万元,完成年初预算的197.83%,为保障我局扶贫点精准扶贫、脱贫取得实效,加强落实扶贫专项工作经费,故预决算有所差异。其中,扶贫支出年初预算为6万元,支出决算为11.87万元,完成年初预算的197.83%。主要用于我局联系扶贫点扶贫帮困建设支出。较2018年度决算数减少0.33万元,下降2.7%

(五)商业服务业等支出支出决算为77.5万元。其中,其他商业服务业等支出,支出决算为77.5万元。此项工作经费为自治区服务业发展专项资金,主要用于服务业统计工作,包括服务业企业统计人员业务培训、四上企业统计规范化建设和乡镇服务业统计规范化建设。较2018年度决算数减少26.32万元,下降25.35%

(六)住房保障支出年初预算为58.66万元,支出决算为54.08万元,完成年初预算的92.19%由于按照人社局相关文件精神,2019我局有人员退休,故预决算有所差异。其中,住房公积金年初预算为58.66万元,支出决算为54.08万元,完成年初预算的92.19%2018年度决算数增加0.35万元,增长0.65%

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出925.37万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出721.39万元,完成年初预算的100.95%2018年度决算数增加43.34万元,增长6.39%;

(二)商品和服务支出137.43万元,完成年初预算的101.85%,由于根据相关文件我局有新增人员,相应增加了商品和服务支出,故预决算有所差异。2018年度决算数增加11.06万元,增长8.75%;

(三)对个人和家庭的补助支出66.55万元,完成年初预算的186.94%由于按照市委、市政府人社局及财政局相关政策规定,按要求保障离退休人员生活补助及抚恤金,相应增加了对个人和家庭补助支出,故预决算有所差异。较2018年度决算数减少8.71万元,下降11.57%;

主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金;公用经费137.43万元,较2018年度决算数增加11.06万元,增长8.75%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

桂林市统计局2019年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度我局“三公”经费支出决算1.48万元,完成年初预算的138.32%,较2018年决算数增加0.72万元,增长94.74%。主要原因是今年开展全国第四次经济普查数据处理和第七次全国人口普查的前期准备工作,2019年公务接待费支出比上年有所增长

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.48万元。具体情况如下:

(一)2019年因公出国(境)费年初预算数0万元,支出决算数0元,2018年持平。

(二)2019年公务用车购置及运行费年初预算数0万元,支出决算0万元,2018年持平。其中,公务用车购置费年初预算数0万元,支出数0元,2018年持平。

公务用车运行费年初预算数0万元,支出数0万元,2018年持平。2018年我局按照市委、市政府及市财政局相关政策规定,我局公务用车统一收归市政府统一管理,不再保留公务用车,从而公务用车购置及运行费。

(三)公务接待费支出1.48万元,完成年初预算的138.32%,较2018年决算数增加0.72万元,增长94.74%2019年我局国内公务接待21批次,共接待140人。主要原因是今年开展全国第四次经济普查数据处理和第七次全国人口普查的前期准备工作,2019年公务接待费支出比上年有所增长

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出137.43万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加2.49万元,增长1.85%。主要原因是根据有关文件精神,今年我局有新增人员,相应增加了机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额54.1万元,其中:政府采购货物支出26.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.23万元。(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆。

()预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金74.19万元,占一般公共预算项目支出总额的18.61%

组织对“第次全国经济普查”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出74.19万元。从评价情况看,项目预算执行及时、有效,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“第次全国经济普查”项目自评得分为100。发现的主要问题及原因:一是在市场主体多样、复杂多变的大背景下,普查涉及到普查对象的收入、支出等敏感指标,普查对象的配合程度不高;二是普查涉及的经济指标多、专业性强,逻辑关系复杂,难度系数大;三是普查登记初始阶段,在采用劳务外包的县区中,部分县区存在进度跟不上的现象。建议及措施:一是从“两员”选聘开始,注重选聘具有会计专业知识的人员担任普查员,提高基层普查员队伍;二是采用劳务外包模式实施普查工作,能有效减轻基层负担、提高工作效率,应当认真总结的经验和教训,为以后的普查乃至统计体制改革提供有益的、可借鉴的参考依据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

桂林市统计局2019年度部门决算公开附表

项目支出绩效自评表



桂林市统计局2019年度决算公开附表
项目支出绩效自评表