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桂林市统计局2020年部门预算说明

来源:办公室 更新:2020-02-28 11:37:05 字体【

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第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议培训费支出预算

十三、财政支出绩效目标申报表

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职能职责

1、统计局本级:

1)根据《统计法》、《统计法实施细则》、《广西统计监督检查条例》、《广西统计监督检查条例补充规定》和其它行政法律、法规及国家统计系统的统计规章制度,统计现代化建设规划和统计调查计划,结合我市实际情况,对全市国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计调查、统计分析;组织领导和综合协调市辖各县(区)、各部门的统计和国民经济核算工作;监督检查统计法律、法规的实施,依法进行统计管理登记。

2)建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,准确地反映国民经济运行态势,科学地剖析宏观经济中各种错综复杂的经济关系,并分析其发生、变化规律,及时向市委、市政府和有关部门提供优质、高效的信息和决策依据,并对国民经济运行进行有效的监督;根据国家统一的统计报表制度、统计标准,制定我市地方调查计划,审定部门统计标准。

3)在市人民政府的领导下,按照国家统计系统要求,会同有关部门组织重大的国情国力普查;统一组织协调市辖各县(区)、各部门的社会经济调查工作,审批各县(区)、各部门的统计调查计划和调查方案;组织全市统计报表的管理工作。

4)搜集、整理、提供全市的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、预测和监督,向市委、市政府及有关部门提供决策依据;搜集、整理、提供全国、全区及外省市基本统计资料,并与我市进行对比研究。

5)统计核定、管理、公布、出版全市的基本统计资料,定期发布全市国民经济运行情况和社会发展情况统计公报;定期或不定期召开新闻发布会;规划、协调全市社会经济信息咨询服务行业,积极培育和发展我市的信息咨询服务市场。

6)组织、指导我市政府统计系统和部门行业统计的基本建设,建立健全全市统计工作网络,推进统计工作标准化、规范化。建立健全和管理我市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调和统一管理市辖各县(区)、各部门的统计数据库网络。

7)根据我市改革与发展的需要和国家统计系统的要求,研究制定我市统计改革方案和实施办法,经批准后贯彻实施。

8)组织指导全市统计科研、统计教育、统计干部培训工作。

9)协助市辖各县(区)管理县(区)统计局局长、副局长,协助职称改革主管部门组织实施统计专业技术职称评聘和资格考试工作。

10)领导和指导局属事业单位的工作。

11)承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2、桂林市统计信息自动化中心(普查中心):

根据统计法律法规的有关规定和国家、自治区的统一部署,负责研究制定全市经济普查工作方案,组织实施全市经济普查工作,并对其数据质量进行检查和评估,管理全市经济普查数据库;负责全市一套表调查单位管理,上规入统审批;组织实施全市基本单位经常性统计调查,协调有关部门建设管理全市基本单位名录库,统一管理全市统计调查单位;组织协调全市统计地理信息系统建设;参与人口普查、农业普查以及各项临时性统计调查的有关工作;承办国家统计局普查中心、自治区统计局普查中心布置的其他工作。负责组织全市统计信息系统建设与管理工作,制定全市统计信息系统建设规划并组织实施;负责组织全市统计电子政务系统的建设规划、管理维护及应用推广工作;负责组织统计调查数据处理与管理工作,建立健全全市统计数据库系统及安全保障系统;负责组织全市统计系统的信息技术应用与技术开发工作,指导全市统计自动化系统业务工作;负责全市统计信息网络系统的安全、运行、维护与管理工作。负责规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、小微企业固定资产投资情况调查、建筑业小微企业抽样调查、限额以下批零住餐业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查、规模以下企业创新调查工作。

二、单位机构设置情况

1、统计局本级:我局内设科室14个,分别为办公室、人事科、政策法规科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、工业交通统计科、贸易外经统计科、固定资产投资科、社会科技人口统计科、农村社会经济统计科、旅游服务业统计科、能源资源环境评价统计科、住户调查科、机关党组织

2、信息自动化中心:按照市编[1998]153号文件,该中心为正科级事业单位;根据市编[2002]36号文件,对外加挂桂林市统计局普查中心。根据桂人函[2007]738号文件精神,该中心为参照公务员管理单位。

三、编制现状及人员构成

1、市统计局本级:现有机关行政编制34名,工勤编制3名;行政在职人员29名,工勤在职人员3名,退休人员30名。

2、统计信息自动化中心(普查中心):现有参照公务员管理的事业编制26名在职人员22名,退休人员3名。

四、年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算报表

一、部门收支总表(公开01表)

二、部门收入总表(公开02表)

三、部门支出总表(公开03表)

四、财政拨款收支总表(公开04表)

五、一般公共预算拨款支出表(公开05表)

六、政府性基金预算拨款支出表(公开06表)

七、国有资本经营预算支出表(公开07表)

八、政府采购预算表(公开08表)

九、部门预算支出经济分类表(公开09表)

十、政府预算支出经济分类表(公开10表)

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)(公开11表)

十二、“三公”经费、会议培训费支出预算表(公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分2020年部门预算报表、“三公”经费编制说明

一、2020年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入预算1405.39万元,同比增加121.69万元,增长9.48%。其中:一般预算经费拨款1405.39万元。同比增加121.69万元,增长9.48%。收入预算总体增加主要原因:一是根据市人力资源和社会保障局、市财政局相关文件精神,我局今年有新增人员;二是增加第七次全国人口普查项目经费。

 

(二)支出预算说明

2020年支出总预算1405.39万元,基本支出925.35万元,占支出总预算65.84%;同比增加40.2万元,增长4.54%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

项目支出480.04万元,占支出总预算34.16%;同比增加81.49万元,增长20.45%。2020年随着“四上”企业培育规模的发展壮大,统计“四大工程”建设的深入实施,第次全国农业普查的数据发布、第七次全国人口普查全面开展以及服务业试点工作的改革创新和城乡住户一体化,统计工作任务较2019年更加繁重复杂。

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类。

其中:一般公共服务科目支出1137.09万元(行政运行支出663.05万元,一般行政管理事务83.1万元,信息事务支出25.4万元,专项统计业务支出156.79万元,专项普查活动支出208.75万元)占支出总预算80.91%,同比增加123.37万元, 增长12.17%;社会保障和就业支出114.46万元,占支出总预算8.14%;卫生健康支出84.75万元,占支出总预算6.03%,增加5.72万元,增长7.24%;住房保障支出63.09万元,占支出总预算4.49%同比增加4.43万元,增长7.55%

农林水支出6万元,占支出总预算0.43%

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出925.35万元,占支出总预算65.84%,同比增加40.2万元,增长4.54%。其中:工资福利支出746.69万元,占基本支出80.69%,同比增加32.08万元,增长4.49%;基本支出的商品和服务支出139.98万元,占基本支出15.13%,同比增加5.04万元,增长3.73%;基本支出的对个人和家庭的补助支出38.68万元,占基本支出4.18%,同比增加3.08万元,增长8.65%。

2)项目支出预算

项目支出480.04万元,占支出总预算34.16%,同比增加81.49万元,增长20.45 %。其中:商品和服务支出396.94万元,占项目支出82.69%,同比增加25.99万元,同比增长7.02%。资本性支出83.1万元,占项目支出17.31%,同比增加55.5万元,同比增长201.09%,增长的主要原因是增加第七次全国人口普查项目经费。

二、财政拨款收支预算情况

财政拔款收入预算情况说明:2020财政拨款收入预算1405.39万元,同比增加121.69万元,增长9.48%。其中:一般公共预算经费拨款1405.39万元。同比增加121.69万元,增长9.48%。

财政拨款收入预算增加主要原因:其中,一般公共预算收入增加原因一是根据市人力资源和社会保障局、市财政局相关文件精神,我局今年有新增人员;二是增加第七次全国人口普查项目经费。

财政拨款支出情况说明:2020财政拨款支出预算1405.39万元,同比增加121.69万元,增长9.48%。其中,一般公共预算经费拨款1405.39万元。同比增加121.69万元,增长9.48%,支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年支出总预算1405.39万元,基本支出925.35万元,占支出总预算65.84%,同比增加40.2万元,增长4.54%。项目支出480.04万元,占支出总预算34.16%,同比增加81.49万元,增长20.45%。具体支出预算如下:

行政运行663.05万元,占基本支出71.65%,增加41.88万元,同比增长6.74%。

归口管理的行政单位离退休30.33万元,占基本支出3.28%,增加 1.8万元,同比增长6.31%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出84.13,占基本支出9.09%。

行政单位医疗47.39万元,占基本支出5.12%,增加2.43万元,同比增长5.4 %。

公务员医疗补助37.36万元,占基本支出4.04%,增加3.29万元,同比增长9.66%。

住房公积金63.09万元,占基本支出6.82%,增加4.43万元,同比增长7.55%。

一般行政管理事务83.1万元,占项目支出17.31%,增加55.5万元,同比增长201.09%。

信息事务25.4万元,占项目支出5.29%,增加1.5万元,同比增长6.28%。

 专项统计业务156.79万元,占项目支出32.66%,减少88.07万元,同比下降35.97%。

专项普查活动208.75万元,占项目支出43.49%,增加112.56万元,同比增长117.02%。

其他扶贫支出6万元,占项目支出1.25%,与上年持平。

2、按支出功能分类科目划分,共分为四类。

其中:一般公共服务科目支出1137.09万元(行政运行支出663.05万元,一般行政管理事务83.1万元,信息事务支出25.4万元,专项统计业务支出156.79万元,专项普查活动支出208.75万元)占支出总预算80.91%,同比增加123.37万元, 增长12.17%;社会保障和就业支出114.46万元,占支出总预算8.14%;卫生健康支出84.75万元,占支出总预算6.03%,增加5.72万元,增长7.24%;住房保障支出63.09万元,占支出总预算4.49%,同比增加4.43万元,增长7.55%;农林水支出6万元,占支出总预算0.43%。

3、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出925.35万元,占支出总预算65.84%,同比增加40.2万元,增长4.54%。其中:工资福利支出746.69万元,占基本支出80.69%,同比增加32.08万元,增长4.49%;基本支出的商品和服务支出139.98万元,占基本支出15.13%,同比增加5.04万元,增长3.73%。基本支出的对个人和家庭的补助支出38.68万元,占基本支出4.18%,同比增加3.08万元,增长8.65%。

(2)项目支出预算

项目支出480.04万元,占支出总预算34.16%,同比增加81.49万元,增长20.45%。其中:商品和服务支出396.94万元,占项目支出82.69%,同比增加25.99万元,同比增长7.02%。资本性支出83.1万元,占项目支出17.31%,同比增加55.5万元,增长201.09%。

   (二)政府性基金预算支出

2020年无使用政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

2020年无使用国有资本经营预算安排的支出。

    (四)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出925.35万元,占支出总预算65.84%,同比增加40.2万元,增长4.54%,增加的主要原因是根据市人力资源和社会保障局、市财政局相关文件精神,我局今年有新增人员。其中:工资福利支出746.69万元,占基本支出80.69%,同比增加32.08万元,增长4.49%;基本支出的商品和服务支出139.98万元,占基本支出15.13%,同比增加5.04万元,增长3.73%。基本支出的对个人和家庭的补助支出38.68万元,占基本支出4.18%,同比增加3.08万元,增长8.65%。

三、 “三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年全口径预算安排“三公”经费、会议费、培训费支出预算57.72万元,同比减少47.95万元,下降45.38%。具体如下:

1、2020年全口径预算安排“三公”经费预算总计1.11万元,同比增加0.04万元,增长3.74%。“三公”经费支出增加的原因主要是:我局有新增人员,基本支出中的“三公”经费有所增加。其中:

1)因公出国(境)经费。2020年预算0万元,同上年比无变化。

2)公务接待费。2020年预算1.11万元,增加0.04万元,同比增长3.74%。增长原因是我局有新增人员,基本支出中商品和服务支出比例中的公务接待费相应增加

3)公务用车费。2020年预算0万元,与上年持平。 

①公务用车运行维护费。2020年预算0万元,与上年持平。 

②2020年预算无公务用车购置费。

  1. 会议费。2020年会议费预算7.05万元,增加0.05万元,同比增长0.71%。增长原因是我局有新增人员,基本支出中的会议费相应增加。

    3、培训费。2020年培训费预算49.56万元,减少48.04万元,同比下降49.22%。下降原因是我局根据“八项规定”,严格控制培训数量、期限、规模、尽可能压缩培训成本。

    (二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

    2020年一般公共预算安排“三公”经费、会议费、培训费支出预算57.72万元,同比减少47.95万元,下降45.38%。具体如下:

    1、2020年一般公共预算安排“三公经费”预算总计1.11万元,与2019年同比增加0.04万元,同比增长3.74%。“三公”经费支出增加的原因主要是::我局有新增人员,基本支出中的“三公”经费有所增加。其中:

    1)因公出国(境)经费。2020年预算0万元,同上年比无变化。

    2)公务接待费。2020年预算1.11万元,增加0.04万元,同比增长3.74%。增长原因是我局有新增人员,基本支出中的公务接待费相应增加

    3)公务用车费。2020年预算0万元,与上年持平。 

    ①公务用车运行维护费。2020年预算0万元,与上年持平。

    ②2020年预算无公务用车购置费。

    2、会议费。2020年会议费预算7.05万元,增加0.05万元,同比增长0.71%。2020年会议明细如下:

编号

会议名称

会议类别

会议主要内容

预算金额(万元)

会议地点

会议次数

参会人数

会议期限(天)

1

统计工作会议

3

总结年度统计工作,表彰在统计工作中为桂林市经济社会发展做出显著成绩的先进集体和先进个人,布置明年统计工作

3.05

市内

1

85

1

2

1-4季度经济运行分析会

3

各季度经济运行分

4

市内

4

50

0.5

3、培训费。2020年培训费预算49.56万元,减少48.04万元,同比下降49.22%。下降原因是我局根据“八项规定”,严格控制培训数量、期限、规模、尽可能压缩培训成本。2020年培训明细如下:

编号

培训名称

培训内容

预算金额(万元)

培训地点

培训

每期人数

每期天数

1

第七次全国人口普查工作培训

人口普查动员、工作布置、细则培训等

14.74

市内

8

50

1

2

第四次全国经济普查工作培训

经济普查专项课题研究培训

1.7

市内

2

45

0.5

3

国民经济核算、文化产业、人口变动和劳动力调查、节能减排监测等培训费

国民经济核算、文化产业、人口变动和劳动力调查、节能减排监测统计业务

2.6

市内

3

45

0.5

4

城乡居民住户调查一体化工作培训费

城乡居民生活调查一体化统计工作业务

0.65

市内

1

40

0.5

5

服务业统计工作培训

服务业统计工作业务

1.46

市内

2

40

0.5

6

两纲监测、粮食产量抽样调查等统计工作培训

两纲监测、粮食产量抽样调查等统计工作业务

1.11

市内

1

55

0.5

7

“两改”、投资统计改革统计试点、园区投资、5000万元以上重点项目监测等统计工作培训

“两改”、投资统计改革统计试点、园区投资等统计业务

1.3

市内

2

35

0.5

8

“四大工程”企业一套表联网直报预报联审工作培训

“四大工程”企业一套表联网直报预报联审工作

1.95

市内

1

50

1

9

统计系统领导干部能力提升培训

统计系统领导干部能力提升

21.64

区外

1

62

6

10

日常培训(定额安排)

日常培训

2.41

市内




四、机关运行经费情况说明

 2020年机关运行经费财政拨款预算139.98万元,同比增加5.04万元增长3.73%。增原因主要2020年根据相关文件精神我局有新增人员,具体明细如下:

单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

2020年预算数



302


商品和服务支出

139.98


302

01

办公费

5.19


302

02

印刷费

1.35


302

07

邮电费

9.93


302

11

差旅费

20.86


302

13

维修(护)费

1.3


302

15

会议费

1.35


302

16

培训费

1.46


302

17

公务接待费

1.11


302

28

工会经费

7.36


302

29

福利费

1.3


302

39

其他交通费用

48


302

99

其他商品和服务支出

40.77


五、政府采购情况说明

本年度纳入政府采购预算的金额为83.1万元,同比增加55.5万元,增长201.09%。增加的主要原因是:增加网络安全系统的购置。其中一般性公共预算拨款83.1万元,同比增加55.5万元,增长201.09%。货物类预算83.1万元,占政府采购总预算100%。其中:集中采购预算83.1万元,占政府采购预算100%,同上年持平;分散采购预算0万元,同上年持平。

六、国有资产占有使用情况说明

我局无公务用车,无200万元以上设备。

七、其他重要事项情况说明

1、整体绩效目标

第七次全国人口普查的目的是全面查清掌握桂林市2010年以来人口数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况,为科学制定国民经济和社会发展规划,统筹安排人民的物质和文化生活,实现可持续发展战略,建设和谐社会提供真实准确、完整及时的人口统计信息支持,为社会公众提供人口统计信息服务,为桂林市党委政府和各级地方政府实行科学决策,为研究制定我市人口政策和经济社会发展规划提供依据。

2、重点项目绩效目标个数1个:第次全国人口普查

预算数额:183.75万元,占全年预算数13.07%,占项目支出38.28%

项目立项的依据:

根据《全国人口普查条例》(国务院令576号)和国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于调整国家普查项目和周期安排的通知》(国统字[2003]44号) 规定:人口普查以自然人为对象,主要普查全国人口和住房以及与之相关的重要事项。该项普查每10年进行一次,仍在逢“0”的年份实施。人口普查所需经费,由中央和地方各级人民政府共同负担,并列入相应年度财政预算,按时拨付,确保到位。人口普查经费应当统一管理,专款专用,从严控制支出。

项目申报的可行性:

1.实施背景

我国分别于1953年、19641982年、1990年、2000年2010年开展了次全国人口普查

2.实施的主要工作思路与设想

次全国人口普查方案

3.项目启动的前期准备和已具备的各项条件

已经顺利完成6次全国人口普查;国家财政给予支持;相关部门和地区均6有次普查工作经历和经验; 

 项目申报的必要性:第七次全国人口普查的目的是全面查清掌握桂林市2010年以来人口数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况,为科学制定国民经济和社会发展规划,统筹安排人民的物质和文化生活,实现可持续发展战略,建设和谐社会提供真实准确、完整及时的人口统计信息支持,为社会公众提供人口统计信息服务,为桂林市党委政府和各级地方政府实行科学决策,为研究制定我市人口政策和经济社会发展规划提供依据。

预期可实现的产出情况项目实施进度计划:2020年1-10月:普查前期准备;2020年11月1日-12月15日,人口普查入户登记;2020年12月15-31日,普查数据检查、审核与验收

年度目标:按照国务院人口普查办的统一部署,按时完成普查登记,普查数据检查、审核与验收,普查数据汇总,普查数据质量抽查,普查数据评估、共享与发布,启动普查资料开发工作。

 

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

(二)一般公共预算支出:是各级财政部门对集中的一般预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入国家财政预决算管理的“三公”经费,是指行政单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我局要紧紧围绕市委、市政府中心工作和上级统计工作要求,继续坚持深化统计改革,强化统计基础,提高统计数据质量,加强目标管理,全面提升统计水平,实现统计服务优质高效。

    (一)抓好重要指标监控,确保目标工作全面完成。继续围绕中心工作抓好GDP等指标统计工作,根据指标趋势不断调整工作思路,制定科学的工作措施。一是加强统计人员业务培训,努力提高统计数据质量。二是严格把控重点企业发展态势,实施严密的数据监控,定期撰写监察分析报告,对不达标企业提出针对性指导意见。三是充分发挥统计部门职能,利用数据摸清全市经济发展状况,为市委、市政府科学决策提供依据。

    (二)继续抓好统计方面改革。工业统计方面,强力推进工业统计业务基础规范化建设,认真组织开展全市战略性新兴产业统计试点工作,继续推进工业统计方法制度改革,继续抓好工业企业成本费用调查工作;服务业统计方面,采取点面结合,重点突破的方式,继续推进服务业统计方法制度改革,继续加快推进服务业统计改革三个平台建设,进一步加强与发改、商务、旅游、交通等相关部门的联席制度,把服务业统计改革继续引向深入。投资统计方面,按国家、自治区的要求,继续加强建设领域统计方法改革,加强投资项目统计调查对象入库监管,联合住建等部门继续加强建设业发展运行监控,为确保全市全年的经济发展预期目标奠定基础。

(三)努力向社会各界提供优质统计服务。针对经济和社会生活中的热点难点问题,主动开发和运用统计数据,加强统计信息服务,向市委政府、部门、县区及社会提供优质的统计服务。

(四)创造良好学习氛围,加强统计人才队伍建设。一是加大人才培养选拔力度,做好新入职人员、业务骨干以及高级人才的教育培训工作,强化统计理论知识和业务技能培训。二是合理促进干部轮岗交流学习,打破传统的科室划分界限,使人才干部有序合理的流动,不断促进干部队伍的持续发展。三是廉洁从政,坚决落实中央八项规定,认真开展党风廉政教育,不断增强领导干部廉洁自律意识。

 


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