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桂林市统计局2018年度部门决算公开

来源:办公室 更新:2019-07-26 15:18:00 字体【

 

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第一部分:桂林市统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市统计局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市统计局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分: 名词解释

第一部分:桂林市统计局概况

一    一、主要职能

(1)根据《统计法》、《统计法实施细则》、《广西统计监督检查条例》、《广西统计监督检查条例补充规定》和其它行政法律、法规及国家统计系统的统计规章制度,统计现代化建设规划和统计调查计划,结合我市实际情况,对全市国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计调查、统计分析;组织领导和综合协调市辖各县(区)、各部门的统计和国民经济核算工作;监督检查统计法律、法规的实施,依法进行统计管理登记。

(2)建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,准确地反映国民经济运行态势,科学地剖析宏观经济中各种错综复杂的经济关系,并分析其发生、变化规律,及时向市委、市政府和有关部门提供优质、高效的信息和决策依据,并对国民经济运行进行有效的监督;根据国家统一的统计报表制度、统计标准,制定我市地方调查计划,审定部门统计标准。

(3)在市人民政府的领导下,按照国家统计系统要求,会同有关部门组织重大的国情国力普查;统一组织协调市辖各县(区)、各部门的社会经济调查工作,审批各县(区)、各部门的统计调查计划和调查方案;组织全市统计报表的管理工作。

(4)搜集、整理、提供全市的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、预测和监督,向市委、市政府及有关部门提供决策依据;搜集、整理、提供全国、全区及外省市基本统计资料,并与我市进行对比研究。

(5)统计核定、管理、公布、出版全市的基本统计资料,定期发布全市国民经济运行情况和社会发展情况统计公报;定期或不定期召开新闻发布会;规划、协调全市社会经济信息咨询服务行业,积极培育和发展我市的信息咨询服务市场。

(6)组织、指导我市政府统计系统和部门行业统计的基本建设,建立健全市统计工作网络,推进统计工作标准化、规范化。建立健全和管理我市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调和统一管理市辖各县(区)、各部门的统计数据库网络。

(7)根据我市改革与发展的需要和国家统计系统的要求,研究制定我市统计改革方案和实施办法,经批准后贯彻实施。

(8)根据广西壮族自治区人民政府关于实施统计“四大工程”的通知桂政发〔2011〕32号,国家统计局及自治区人民政府关于实行四大工程的相关文件。通过建立安全畅通、便捷高效的联网直报系统,实现我市“四上”企业和房地产开发经营企业通过互联网向全国数据管理中心直接报送数据,并确保其安全顺畅运行。在“十三五”期间,基本实现调查对象和调查人员通过互联网直接向全国数据中心报送原始数据、各级统计机构、各部门在线共享以及基层统计人员在线管理的工作模式,转变基层统计队伍工作重点,从过去繁重的数据收集汇总、报表填报转向对原始数据的核查和企业基础统计工作的督导,有效消除可能存在的中间环节对统计数据的干扰,提高数据汇总效率和生产过程的透明度与可控性。

(9)组织指导全市统计科研、统计教育、统计干部培训工作。

(10)协助市辖各县(区)管理县(区)统计局局长、副局长,协助职称改革主管部门组织实施统计专业技术职称评聘和资格考试工作。

(11)领导和指导局属事业单位的工作。

(12)承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

桂林市统计局本级

桂林市普查中心

第二部分:桂林市统计局2018年部门决算报表(详见附件)

第三部分:桂林市统计局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1295.46万元,其中本年收入1293.19万元,较2017年度增加50.71万元,增长4.07%。主要原因是由于按照国家政策进行的全国范围内的公务员工资调整,社会保险缴费基数增加导致有关经费支出增多。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1293.19万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数增加50.66万元,增长4.08%。主要原因是由于按照国家政策进行的全国范围内的公务员工资调整,社会保险缴费基数增加导致有关经费支出增多。

2.上年结转和结余2.28万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.05万元,增长2.24%。

(二)本部门2018年度总支出1295.46万元,其中本年支出1292.87万元,较2017年度决算数增加50.71万元,增长4.07%。主要原因是由于按照国家政策进行的全国范围内的公务员工资调整,社会保险缴费基数增加导致有关经费支出增多。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1029.31万元:主要用于局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按桂林市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于统计专项检查、各项大型普查、“四大工程”和信息化建设、服务业统计改革等方面的项目支出。较2017年度决算数减少35.89万元,下降3.37%。

2.社会保障和就业支出(类)21.66万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加5.06万元,增长30.48%。

3.医疗卫生(类)72.15万元:根据桂林市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。其中:行政单位医疗40.76万元,公务员医疗补助31.39万元。较2017年度决算数减少8.62万元,下降10.67%。

4、农林水支出12.20万元。主要用于我局联系扶贫点扶贫帮困建设支出。较2017年度决算数减少11.15万元,下降47.75%。

5. 商业服务业等支出103.82万元。主要用于服务业统计工作,包括服务业企业统计人员业务培训、四上企业统计规范化建设和乡镇服务业统计规范化建设。

6.住房保障支出(类)53.73万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少2.82万元,下降4.99%。

7.年末结转和结余2.59万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.31万元,增长13.60%。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

桂林市统计局2018年度一般公共预算支出1292.87万元,较2017年度决算数增加50.4万元,增长4.06%。其中:基本支出879.68万元,项目支出413.19万元。

桂林市统计局2018年度一般公共预算支出年初预算数为1378.89万元,支出决算为1292.87万元,完成年初预算的93.76%。

(一)一般公共服务支出年初预算为1200.3万元,支出决算为1029.31万元,完成年初预算的85.75%,其中行政运行年初预算为737.42万元,支出决算为732.14万元,完成年初预算的99.28%。一般行政管理事务初预算为10.5万元,支出决算为7.01万元,完成年初预算66.76%。于按照市委、市政府及市财政局相关政策规定,我局对政府采购经费进行了压减,故预决算有所差异信息事务年初预算为 23.9万元,支出决算为23.02万元,完成年初预算的96.32%。专项统计业务年初预算为403.48万元,支出决算为249.38万元,完成年初预算的61.81%。由于按照市委、市政府及市财政局相关政策规定,我局项目经费进行了压减,故预决算有所差异专项普查活动年初预算为25万元,支出决算为17.75万元,完成年初预算的71%。由于年中根据工作计划调整,将三农普资料开发书籍印刷工作安排在2019年完成,故预决算有所差异。主要用于局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按桂林市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于统计专项检查、各项大型普查、“四大工程”和信息化建设、服务业统计改革等方面的项目支出。较2017年度决算数减少35.89万元,下降3.37%。

(二)社会保障和就业支出年初预算为27万元,支出决算为21.66万元,完成年初预算的80.22%。其中,归口管理的行政单位离退休年初预算为27万元,支出决算为21.66万元,完成年初预算的80.22%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加5.06万元,增长30.48%。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为82.45万元,支出决算为72.15万元,完成年初预算的87.51%由于按照人社局相关文件精神,2018年我局有人员退休,故预决算有所差异。其中,行政单位医疗年初预算为48.4万元,支出决算为40.76万元,完成年初预算的84.21%;公务员医疗补助年初预算为34.05万元,支出决算为31.39万元,完成年初预算的92.19%。根据桂林市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年度决算数减少8.62万元,下降10.67%。

 

(四)农林水支出年初预算为6万元,支出决算为12.2万元,完成年初预算的203.33%,为保障我局扶贫点精准扶贫、脱贫取得实效,加强落实扶贫专项工作经费,故预决算有所差异。其中,其他扶贫支出年初预算为6万元,支出决算为12.2万元,完成年初预算的203.33%。主要用于我局联系扶贫点扶贫帮困建设支出。较2017年度决算数减少11.15万元,下降47.75%。

 

(五)商业服务业等支出支出决算为103.82万元。其中,其他商业服务业等支出,支出决算为103.82万元。此项工作经费为自治区服务业发展专项资金,主要用于服务业统计工作,包括服务业企业统计人员业务培训、四上企业统计规范化建设和乡镇服务业统计规范化建设。

(六)住房保障支出年初预算为63.10万元,支出决算为53.73万元,完成年初预算的85.1%,由于按照人社局相关文件精神,2018年我局有人员退休,故预决算有所差异。其中,住房公积金年初预算为63.1万元,支出决算为53.73万元,完成年初预算的85.1%。2017年度决算数减少2.82万元,下降4.99%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出879.68万元,其中:人员经费753.31万元,较2017年度决算增加96.12万元,增长12.27%。

(一)工资福利支出678.05万元,完成年初预算的88.14%,由于按照人社局相关文件精神,2018年我局有人员退休,相应减少了工资福利支出,故预决算有所差异。较2017年度决算数增加114.65万元,增长20.35%;

(二)商品和服务支出126.37万元,完成年初预算的118.15%,由于根据相关文件精神增加了通讯补贴及物业补贴,相应增加了商品和服务支出,故预决算有所差异。较2017年度决算数增加24.2万元,增长23.69%;

(三)对个人和家庭的补助支出75.26万元,完成年初预算的222.67%由于按照市委、市政府人社局及财政局相关政策规定,按要求保障离退休人员生活补助及抚恤金,相应增加了对个人和家庭补助支出,故预决算有所差异。较2017年度决算数减少42.73万元,下降36.21%;

 

主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金;公用经费126.37万元,较2017年度决算数增加24.2万元,增长23.69%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

桂林市统计局2018年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.76万元。具体情况如下:

(一)2018年因公出国(境)费年初预算数0万元,支出决算数0元,较2017年无变化。

(二)2018年公务用车购置及运行费年初预算数0万元,支出决算0万元,其中:

公务用车购置费年初预算数0万元,支出数0元,2017年没有购置公务用车;

公务用车运行费年初预算数0万元,支出数0万元,较2017年度决算数减少0.66万元,我局公务车主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展统计业务所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。下降原因是2018年我局按照市委、市政府及市财政局相关政策规定,我局公务用车统一收归市政府统一管理,不再保留公务用车,从而减少了公务用车运行费。

(三)公务接待费年初预算数1.22万元,支出决算数0.76万元,2018年我局国内公务接待14批次,共接待62人。较2017年度决算数减少2.31万元,下降75.24%,下降原因是2018年我局减少了专项统计活动接待安排,故2018年公务接待费支出比上年有所下降。

(四)2018年我局“三公”经费支出0.76万元,2017年决算减少2.97万元,下降79.62%,下降原因是2018年我局按照市委、市政府及市财政局相关政策规定,我局公务用车统一收归市政府统一管理,不再保留公务用车。2018年我局严格按照中央“八项规定”要求,从严要求全局公务接待标准、次数、陪同人数,并相应减少了专项统计活动接待安排,全年公务接待费支出比上年有所下降。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出126.37万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加24.2万元,增长23.69%。主要原因是:据相关文件精神增加了通讯补贴及物业补贴,相应增加了机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额7.01万元,其中:政府采购货物支出7.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金25万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“第三次全国农业普查”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出17.75万元。从评价情况看,项目预算执行及时、有效,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

   “第三次全国农业普查”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“第三次全国农业普查”项目自评得分为100分,项目年初预算数为25万元,年中根据工作计划调整,将三农普资料开发书籍印刷工作安排在2019年完成,调整预算数为17.75万元,执行数为17.75万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施, 完成了第三次全国农业普查登记、事后抽查、数据等处理工作。发现的主要问题:项目设置的个别指标值未量化,项目实施效果衡量难度较大。下一步改进措施:项目实施效果本身存在难以衡量的情况,更加合理地设置绩效指标值,以提高评分的准确性。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

桂林市统计局2018年度部门决算公开附表

项目支出绩效自评表


桂林市统计局2018年度部门决算公开附表.XLS
项目支出绩效自评表.xls